2018年度霞浦县科协部门预算说明
时间:2018-01-30 08:44:23   来源:霞浦县科协  
         ​2018年霞浦县科协部门预算经县十七届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    科协的主要职责是:(一)开展学术交流,活跃学术思想,推动决策科学化和民主化。(二)普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。(三)开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,推进科技成果向现实生产力转化。(四)开展民间科技交流合作、促进扩大对外开放。(五)表彰奖励优秀科技工作者,弘扬尊重知识、尊重人才的风尚。(六)参与全市科技政策、法规的制定。(七)反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。(八)对所属学会进行管理,对基层科协进行业务指导。(九)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。(十)抓好农函大霞浦分校办学工作。(十一)县委、县府交办的其它各项任务。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,县科协部门包括3个机关行政处(科)室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: \

    三、部门主要工作任务

    2018年,县科协主要任务是:紧紧围绕县委县政府的批示精神,加强科普创新工作,助力经济发展转型升级,提高全民科技素质,服务科技工作者,加强基层科协组织建设等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

     (一)认真开展学习贯彻落实党的十九大精神,落实党风廉政建设和反腐败工作责任制,严格执行中央“八项规定、六项禁令”工作;

    (二)继续做好“科普日”和全民科学素质工作;

    (三)做好霞浦科技馆的开放运行工作,组织科技馆科普主题日活动,添加科技馆展品;

    (四)继续加强青少年科技教育工作,充分发挥县青少年科技教育协会的作用;

    (五)做好科普宣传栏建设更新工作;

    (六)组织科普进校园、进社区、科普惠农兴村、科普文化进万家活动;

    (七)抓好农函大、实用技术培训工作;

    (八)继续做好“科普基地”、“科普e站”的建设工作,支持有条件的乡镇成立农村专业技术协会;

    (九)加强对协会、学会、研究会的指导,提高科普服务能力;

    (十)充分利用青少年社区科学工作室、科普e站等平台开展各式科普活动;

    (十一)继续巩固精神文明创建工作;

    (十二)认真完成省、市科协交办的其它各项工作;

    (十三)认真落实县委、县政府下达的各项工作任务。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,县科协收入预算为109.06万元,比上年增加19.35万元,主要原因是科普经费增加。其中:一般公共预算拨款109.06万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金35.59万元。相应安排支出预算109.06万元,比上年增加19.35万元,其中:人员支出48.75万元,对个人和家庭补助支出11.53万元,公用支出48.78万元,项目支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出109.06万元,比上年增加19.35万元,主要原因是科普经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

   (一)科学技术普及—机构运行(科目)56.26万元。主要用于人员支出48.75万元,对个人和家庭补助支出0.83万元,公用支出6.68万元。

   (二)科学技术普及—科普活动(科目)42.1万元,要用于开展科普宣传活动经费支出

   (三)行政事业单位离退休(科目)10.7万元,主要用于行政事业单位离退休支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    2018年度政府性基金支出0万元。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出109.06万元,其中:

    (一)人员经费60.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费48.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。

    (二)公务接待费

  2018年预算安排4万元。主要用于科学技术普及交流工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)2.4%,主要原因是:严格控制接待经费。

    (三)公务用车购置及运行费

   2018年预算安排0万元。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年县科协部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出48.4万元,比2017年增加16.9万元,主要原因是科普经费增加。

    (二)政府采购情况

    2018年县科协部门政府采购预算总额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2017年底,县科协部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年县科协部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附表:3-12018年度收支预算总表

          3-22018年度收入预算总表

          3-32018年度支出预算总表

          3-42018年度财政拨款收支预算总表

          3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

          3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

          3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

          3-112018年度部门业务费绩效目标表

          3-122018年度专项资金绩效目标表

      附表下载区.xlsx


本文章转自:霞浦新闻网
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